广西师范大学2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西师范大学2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西师范大学2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,广西师范大学本级开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育为主的高等教育活动,为国家、地方培养教育师资和服务经济建设与社会发展的其他高级人才。
广西师范大学附属中学是自治区教育厅直属管辖的全日制普通中学,实施高中、初中学历教育并提供相应社会服务,开展高等师范院校社会实践、教改实践基地服务工作,属于财政全额拨款的事业单位。
二、机构设置情况
根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发(广西师范大学机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔2008〕81号)《关于广西师范大学机构编制有关问题的批复》(桂编〔2011〕140号)精神,广西师范大学本级共设置正处级党务和学校事务管理机构17个,相当于正处级教学教辅科研机构26个,相当于副处级教学辅助机构3个,纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。
广西师范大学所属三级预算单位1个:广西师范大学附属中学。广西师范大学附属中学机构设置由办公室、教务处、德育处、保卫处、科研处、总务处、团委、工会、宣传处组成。学校现有高中50个教学班(含7个国际班),初中10个教学班,在校学生2841人(含国际班)。
第二部分:广西师范大学2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入206,816.56万元,总支出206,816.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少16,945.92万元,减少7.57%,主要原因是上年结转结余减少和附属中学2025年获得基建工程项目经费减少。总支出较上年减少7.57%,主要原因是上年结转结余减少和附属中学2025年获得基建工程项目经费减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入206,816.56万元,较上年减少16,945.92万元,减少7.57%,主要原因是上年结转结余减少和附属中学2025年获得基建工程项目经费减少。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算收入81,781.35万元,同比减少3.45万元。
(二)政府性基金预算收入38万元,与上年无变化。
(三)财政专户管理资金收入108,804.20万元,同比增加20,907.82万元,增长23.79%,增长主要原因是历年上缴财政专户结转结余增加。
(四)单位资金收入13,193.01万元,同比减少3,763.99万元,下降22.20%,主要原因是科研事业收入减少3000万元。
(五)上年结转结余3000万元,均为科研项目结余。上年结转结余较上年减少34,086.31万元,下降91.91%,下降的主要原因是 2025 年学校预算减少非财政拨款上年结转结余资金安排。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出206,816.56万元,较上年减少16,945.92万元,减少7.57%,主要原因是上年结转结余减少和附属中学2025年获得基建工程项目经费减少。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
1、教育支出199,603.84万元,占支出总预算的96.51%,同比减少17,570.18万元,下降8.09%,下降的主要原因是2025年附属中学基建工程支出比2024年减少和减少非财政拨款上年结转结余资金安排。
2、社会保障和就业支出4,181万元,占支出总预算的2.02%,同比增加1,302.72万元,同比增长45.26%。增长的主要原因是按照2025年新的支出功能分类标准将“离休干部春节慰问经费”、“物业服务补贴(离休人员)”、“退休干部春节慰问经费”、“物业服务补贴(退休人员)”等项目的支出功能由“205-教育支出”调整为“208-社会保障和就业支出”;“退休人员医疗费”的支出功能由“210-卫生健康支出”调整为“208-社会保障和就业支出”。
3、卫生健康支出1,547.22万元,占支出总预算的0.75%,同比减少685.84万元,同比下降30.71%,下降的主要原因是事业单位医疗保险提取比例由9%降低为7.4%以及按照2025年新的支出功能分类标准将“退休人员医疗费”的支出功能由“210-卫生健康支出”调整为“208-社会保障和就业支出”。
4、住房保障支出1,446.51万元,占支出总预算0.70%,同比增加7.37万元,同比增长0.51%。
5、其他支出38万元,占支出总预算的0.02%,与上年无变化。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算97,667.57万元,占本年支出预算47.22%,同比增加2,747.99万元,增长2.90%。其中:
人员经费预算82,865.81万元,占基本支出预算84.84%,同比增加3,212.71万元,增长4.03%。其中:工资福利支出预算77,537.66万元,占基本支出预算79.39%,同比增加2,918.89万元,增长3.91%;对个人和家庭的补助预算 5,328.16万元,占基本支出预算5.46%,同比增加293.82万元,增长5.84%,主要由于离退休人员生活补助及离退医疗费增加所致。
公用经费(商品和服务支出)预算14,801.75万元,占基本支出预算15.16%,同比减少464.73万元,下降3.04%。
2、项目支出预算
项目支出预算109,149万元,占本年支出预算52.78%,同比减少19,693.91万元,下降15.29%,下降的主要原因是2025年附属中学基建工程支出比2024年减少以及减少非财政拨款上年结转结余资金安排。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共38万元,与上年无变化。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。与上年持平。
事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位相关运行经费预算2,845.38万元,较上年减少43.40万元,下降1.50%。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。事业运行经费预算下降的主要原因是从严从紧编制预算,降低行政运行成本。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额21,819万元。其中:货物采购15,204万元,工程采购3,700万元,服务采购2,915万元。
九、国有资产占用情况说明
广西师范大学本级学校校舍建筑面积合计 1,201,588.40平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积 476,409.74平方米,行政办公用房面积73,138.70平方米。单位车辆编制数为26辆,实有车辆24辆,其中:轿车4辆、经济型车4辆、旅行越野车5辆、中大型客车11辆、特殊业务用车0辆。
广西师范大学附属中学学校校舍建筑面积合计 45,988.39平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积 15,736.80平方米,行政办公用房面积30,251.59平方米。单位车辆无。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目78个,预算资金109,149.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
广西一流学科建设项目 | 6,200.00 | 通过2025年经费投入,完成建设广西一流学科A类项目数3个,建设广西一流学科B类项目数3个,引进人才不低于15人,达到第三方水平评估中B档学科数量不低于5个的目标,扩大学校国际国内影响力,提升学校的学科水平、特色和优势。 |
广西师范大学附属中学改扩建和提升项目 | 1,500.00 | 提高学校基础设施建设,以确保师生有良好的学习生活环境,确保学校有追求高质量发展的条件保障。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十一、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分:广西师范大学2025年预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开
上述报表详见附件